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  • 博京彩票注册突出“四化”加强审理工作
  • 发布时间:2019-07-05
    文档来源:博京彩票注册
    作者:闫海娟
  • 2019年,博京彩票注册进一步加强审理工作,将审理工作融入审计实施全过程,突出“四化”,做实做细审计风险防控和质量监督职责,切实提升依法审计水平和质 

    一、细化审理程序。审计项目完成后先由项目主审进行自查,再交审计组长复核,审理人员按照审计质量管理办法逐项核对,所有纸质档案修定完善后,交由审计业务会议最后把关,做到层层传导压力,切实守好审计质量“生命线”。

    二、优化审理方式。在做细做实事后审理的基础上,注重对审计实施方案的前置把关,重点项目在审计组进点后10个工作日完成实施方案经法制股审查后提交分管领导审批后实施。实现审计质量控制关口前移,统筹协调事后审理和前置把关的优化结合。

    三、强化质量责任。除明确法规审理室工作人员职责外,还注重发挥各责任主体的主动性,落实全员审计质量责任,构建全面质控体系,层层压实项目质量责任,人人都做审计项目“质检员”和“检修工”。

    四、深化审理工作模式改革。审理工作将由封闭式向开放交叉式转变,挑选业务骨干担任兼职审理人员,开展交叉审理,既可相互学习,又解决法规审理人员不足的矛盾。扩大业务会议参会人员,专项审计可以请相关股室人员参加,各抒己见,既可以使报告更加完善,又可拓展审计人员的审计思维。遇重大项目、相对复杂项目或者意见不统一的项目时,召开局办公会,听取意见,按照民主集中制原则,集体讨论作出决定。a

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